Plano de Gestão do Comitê de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos, para o ano de 2020

O COMITÊ DE GESTÃO DE INTEGRIDADE, RISCOS E CONTROLES INTERNOS da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, instituído pela Resolução nº 145, CD de 28 de dezembro de 2018, em reunião ordinária, realizada nesta data, e considerando o contido no Processo nº 23104.017510/2019-71, no uso de suas atribuições legais, resolve:

1. Manifestar favoravelmente à aprovação do Plano de Gestão do Comitê de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos, para o ano de 2020, conforme Anexo desta Deliberação; e

2. Apresentar ao Comitê de Governança Institucional  o Plano de Gestão deste Comitê para o ano de 2019.

DULCE MARIA TRISTÃO,

Presidente.

ANEXO – PLANO DE GESTÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE INTEGRIDADE, RISCOS E CONTROLES INTERNOS

(Deliberação nº05, CGIRCI, de 06 de dezembro de 2019)

 

I – INFORMAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES

Atividades a serem desenvolvidas no Plano:

As atividades a serem desenvolvidas consistirão em divulgação, conscientização,  implementação e monitoramento da gestão de integridade, riscos e controles internos.

Responsabilidades:

  • Atuar para o desenvolvimento e implantação das normas e procedimentos nas ações de gestão de Integridade e Riscos no âmbito da UFMS;

  • Acompanhar as ações voltadas à gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos;

  • Incentivar a comunidade acadêmica à adoção de uma cultura de integridade para o desenvolvimento da sustentabilidade nos campi da UFMS;

  • Promover a integridade pública para efetiva atuação na prevenção e no combate à corrupção, desvios éticos e fraudes; e

  • Estimular a proatividade da comunidade acadêmica no processo de prevenir,  identificar, avaliar e administrar eventos de incertezas críticas.

Comissões de Assessoramento (tema e prazo):

  • Comissão de Elaboração do Plano de Gestão de Riscos da UFMS;

  • Comissão de sensibilização e capacitação da metodologia de riscos; e

  • Comissões setoriais por áreas temáticas a serem definidas pelo Comitê.

II – DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

 

2019

2020
META RESPONSÁVEL DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Apresentação do Relatório Final da Comissão de Assessoramento para elaboração do mapeamento de riscos em “contratação de bens e serviços” COMISSÃO X
Aprovação do modelo de mapeamento de riscos da UFMS COMITÊ/CGI X
Divulgação da metodologia referente ao Mapeamento de Riscos da UFMS COMITÊ X X X
Definir áreas estratégicas para mapeamento de riscos COMITÊ X X X X
Definir Comissão de sensibilização e capacitação da metodologia de riscos; COMITÊ X
Aprovar Comissões setoriais por áreas temáticas a serem definidas pelo Comitê COMITÊ X
Executar os trabalhos de sensibilização e capacitação da metodologia de riscos junto às Comissões Temáticas COMISSÃO X X X X X X X X X
Mapeamento de Riscos pelos Setores/Coordenações responsáveis priorizadas COMISSÕES SETORIAIS
Definir Comissão de Elaboração do Plano de Gestão de Riscos da UFMS COMITÊ X
Elaborar Plano de Gestão de Riscos da UFMS COMISSÃO X X X X X
Analisar e Aprovar o Plano de Gestão de Risco CGIRCI/CGI X X X X
Monitorar a implementação do Plano de Integridade COMITÊ

CONTÍNUO
Aplicação e consolidação de questionário de avaliação à Integridade da UFMS para colaboradores e Instâncias de Integridade da UFMS COMITÊ X X X
Avaliação do Plano de Integridade da UFMS COMITÊ X

 

III – DECLARAÇÕES/APROVAÇÕES

I – Responsável pelo Comitê: Pró-Reitora de Planejamento, Orçamento e Finanças

Na qualidade de Responsável pelo Comitê, declaro que o presente Plano de Trabalho será cumprido em sua integralidade, após aprovação do Comitê respectivo.

II – Comitê de Governança Institucional

 

 Na qualidade de Presidente do Comitê de Governança Institucional, delibero pela:

(_______) Aprovação                                             (_____) Não aprovação
A autenticidade deste documento pode ser conferida no link Consulta SEI UFMS, informando o código verificador 1657192 e o código CRC 3C787BF9.

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